Contrato federal · Empenho 2025NE001311 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MEDICINA VETERINARIA (HUMV) DO CENTRO DE CIENCIAS AMBIENTAIS E BIOLOGICAS - CCAAB/UFRB, PREGAO Nº. 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou S2 ETRATEGIA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 32.491.468/0001-12) para: aquisicao de medicamentos para atender as demandas do hospital universitario de medicina veterinaria (humv) do centro de ciencias ambientais e biologicas - ccaab/ufrb, pregao nº. 27/2024, processo: 23007.029269/2025-49,…. Valor global contratado: R$ 2.412,35. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- S2 ETRATEGIA E NEGOCIOS LTDACNPJ 32.491.468/0001-12
- Processooficial
- 23007.029269/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.412,35
- Valor globaloficial
- R$ 2.412,35
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 8,99 | R$ 89,85 |
| METADONAMETADONA, DOSAGEM 10 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 250 | R$ 8,45 | R$ 2.112,50 |
| ETOMIDATOETOMIDATO, DOSAGEM 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.412,35
- A liquidarcalculado
- R$ 2.412,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001311 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.412,35 · a liquidar R$ 2.412,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 954 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.412,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001311 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.029269/2025-49
valor global após o termo: R$ 2.412,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798716
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.