Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 160518, PE 90003/2025 - METALURGICA ARTFRIO LTDA, PROC. SEI 23411.021249/2025-89.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus de cascavel, uasg 160518, pe 90003/2025 - metalurgica artfrio ltda, proc. sei 23411.021249/2025-89.. Valor global contratado: R$ 4.478,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23411.021249/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.478,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.478,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COZINHAMESA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATELEIRA INFERIOR | 1 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX 304, ALTURA 180 CM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 140 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 2 | R$ 1.649,00 | R$ 3.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.478,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.478,00 · a liquidar R$ 4.478,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2906 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021249/2025-89
valor global após o termo: R$ 4.478,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798731
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.