Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA MODULAR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ETE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFEN…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SANAR INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ 05.854.048/0001-80) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema modular da estação de tratamento de efluentes ete, com fornecimento de peças para atender à unidade da defensoria pública da união em manaus/am conf…. Valor global contratado: R$ 330.638,40. Vigência de 03/02/2026 a 02/02/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANAR INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDACNPJ 05.854.048/0001-80
- Processooficial
- 08038.008457/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 325.238,40
- Valor globaloficial
- R$ 330.638,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 02/02/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 1 | R$ 5.510,64 | R$ 330.638,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.196,13
- A liquidarcalculado
- R$ 18.884,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.311,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000679 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.196,13 · a liquidar R$ 18.884,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.311,73
Faturas
- 165 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.510,64
- 152 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.510,64
- 124 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.420,64
- 111 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.420,64
- 97 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.420,64
- 94 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.420,64
- 77 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.420,64
- 39 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.697,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/06/2026
1.1. COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133/2021, O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE POÇO ARTESIANO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM, COM PERIODICIDADE SEMEST…
valor global após o termo: R$ 330.638,40 · vigência até 02/02/2031
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.