Contrato federal · Empenho 2025NE400010 · Comprasnet Contratos
MOBILIARIO EM GERAL - 449052-42 - SOLICITANTE: COORD.CURSO TEC.MSI-DE-DG-CAMPUS CAMOCIM- ITEM 14 - DISPENSA 90020/2024-158322- PROCESSO SEI 23485.001638/2024-43 - TEL.FORN. (19) 99…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: mobiliario em geral - 449052-42 - solicitante: coord.curso tec.msi-de-dg-campus camocim- item 14 - dispensa 90020/2024-158322- processo sei 23485.001638/2024-43 - tel.forn. (19) 991729-515 - item para laboratorio de info…. Valor global contratado: R$ 669,39. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23485.001638/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669,39
- Valor globaloficial
- R$ 669,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19" X 8U X 470 MM, ESTRUTURA CHAPA AÇO, CORPRETA, TIPO FIXAÇÃO PORCA GAIOLA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO AMBIENTE TRABALHO | 1 | R$ 669,39 | R$ 669,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 669,39
- A liquidarcalculado
- R$ 669,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400010 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 669,39 · a liquidar R$ 669,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 704 · emitida 14/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 669,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400010 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001638/2024-43
valor global após o termo: R$ 669,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.