Contrato federal · Empenho 2025NE400014 · Comprasnet Contratos
449052-38-EQUIP.OFICIA - SOLICITANTE: CCMSI-CAM -DE-DG-CAMPUS CAMOCIIM - PARTICIP. DISPENSA ELETRONICA 93/2025-158322 TEL.85.984337606 - EQUIP. PARA AULAS PRÁTICAS DO CURSO TECNICO…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SETE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.009.754/0001-00) para: 449052-38-equip.oficia - solicitante: ccmsi-cam -de-dg-campus camociim - particip. dispensa eletronica 93/2025-158322 tel.85.984337606 - equip. para aulas práticas do curso tecnico informátiica - ifce campus camocim proc…. Valor global contratado: R$ 699,89. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- SETE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.009.754/0001-00
- Processooficial
- 23485.002137/2025-
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,89
- Valor globaloficial
- R$ 699,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO SOLDAEstação Solda - tipo corrente: alternada, tensão alimentação: 220, formato ponta: cônico, tipo ponta: removível, controle termostático: incluído, temperatura máxima: 204 a 454, valor resistência: 90,… | 1 | R$ 699,89 | R$ 699,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,89
- A liquidarcalculado
- R$ 699,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400014 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 699,89 · a liquidar R$ 699,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 157 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400014 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.002137/2025-
valor global após o termo: R$ 699,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798747
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.