Contrato federal · Empenho 2025NE001317 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90043/2025.DESPACHO N° 513/2025/SEGEP-MD. DESPACHO N° 526/2025/SEGEP-MD. PROCESSO NO 60575.000043/2025-79
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ROMULO GUEDES DOS SANTOS (CNPJ 07.662.533/0001-88) para: pregão eletrônico n° 90043/2025.despacho n° 513/2025/segep-md. despacho n° 526/2025/segep-md. processo no 60575.000043/2025-79. Valor global contratado: R$ 579,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROMULO GUEDES DOS SANTOSCNPJ 07.662.533/0001-88
- Processooficial
- 60575.000043/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 579,00
- Valor globaloficial
- R$ 579,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓVEL MULTIUSOMÓVEL MULTIUSO, MATERIAL MDF (15MM), LARGURA 1.260 MM, PROFUNDIDADE 1.200 MM, ALTURA 1.600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETEIRO GIRATÓRIO E PORTA BASCULANTE, COR CINZA CRISTAL, APLICAÇÃO ARMAZENAM… | 1 | R$ 579,00 | R$ 579,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 579,00
- A liquidarcalculado
- R$ 579,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001317 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 579,00 · a liquidar R$ 579,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 094 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 579,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001317 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000043/2025-79
valor global após o termo: R$ 579,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.