Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE 90023/2024 - COMPUSET INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001571/2024-19, SEI 23411.0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de cascavel,uasg 158009, pe 90023/2024 - compuset informatica ltda, proc. 23411.001571/2024-19, sei 23411.022684/2025-21. Valor global contratado: R$ 291,60. Vigência de 18/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23411.001571/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 291,60
- Valor globaloficial
- R$ 291,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, TIPO MACHO, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CATEGORIA 6, PADRÃO RJ45 | 200 | R$ 0,39 | R$ 78,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAM… | 40 | R$ 5,34 | R$ 213,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291,60
- A liquidarcalculado
- R$ 291,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 291,60 · a liquidar R$ 291,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5969 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 291,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001571/2024-19
valor global após o termo: R$ 291,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.