Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
ID:00216 CAFETEIRAS ELÉTRICAS 2L, CONFORME TERMOS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES AVENÇADAS NA D.L. 017/2025-ANATEL.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.390.381/0001-80) para: id:00216 cafeteiras elétricas 2l, conforme termos, condições e especificações avençadas na d.l. 017/2025-anatel.. Valor global contratado: R$ 1.068,72. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDACNPJ 57.390.381/0001-80
- Processooficial
- 53504.003478/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.068,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, aplicação: industrial, capacidade: 2, voltagem: 220, normas técnicas: não aplicável, características adicionais: termostato | 2 | R$ 534,36 | R$ 1.068,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.068,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.068,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.068,72 · a liquidar R$ 1.068,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64312559 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.068,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003478/2024-62
valor global após o termo: R$ 1.068,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798820
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.