Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
ID:00219 TOALHAS, COPOS, TAÇAS, PORTA COPOS, FACAS, PANOS DE PRATO, CAPA PARA BEBEDOURO E GARRAFAS TÉRMICAS, CONFORME TERMOS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES AVENÇADAS NA D.L. 010/2025-…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MAKTUB COMERCIO LTDA (CNPJ 60.107.296/0001-76) para: id:00219 toalhas, copos, taças, porta copos, facas, panos de prato, capa para bebedouro e garrafas térmicas, conforme termos, condições e especificações avençadas na d.l. 010/2025-anatel.. Valor global contratado: R$ 2.803,38. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAKTUB COMERCIO LTDACNPJ 60.107.296/0001-76
- Processooficial
- 53504.003482/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.803,38
- Valor globaloficial
- R$ 2.803,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - material: aço inoxidável, capacidade: 1,80, características adicionais: com pressão, ampola inquebrável | 2 | R$ 126,50 | R$ 253,00 |
| CAPA PROTETORACapa Protetora - material: poliéster, aplicação: encosto para cadeira, tipo uso: proteção, características adicionais: conforme modelo ., dimensões: 49 x 24 x 10 | 20 | R$ 33,38 | R$ 667,60 |
| PANO PRATOPano Prato - material: algodão, comprimento: 60, largura: 45, cor: diversas (estampado), características adicionais: com arremate | 10 | R$ 14,55 | R$ 145,50 |
| FACAFaca - material lâmina: aço inoxidável, material cabo: plástico, tamanho: variado, aplicação: carnes, legumes, frutas, desossa, pão, tipo: cozinha, apresentação: jogo com 09 unidades | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| PORTA-COPOPorta-Copo - material: aço inoxidável, diâmetro total: 9 | 24 | R$ 15,95 | R$ 382,80 |
| TAÇATaça - material: vidro, capacidade: 350, uso: vinho | 24 | R$ 14,00 | R$ 336,00 |
| COPO DE VIDROCopo De Vidro - capacidade: 300, diâmetro boca: 65, altura: 140, cor: incolor, tipo uso: água/suco/refrigerante, apresentação: superfície lisa e parede fina, transmitância: transparente | 24 | R$ 4,00 | R$ 96,00 |
| TOALHA MESAToalha Mesa - material: 100% poliéster, formato: redonda, diâmetro: 2,70, cor: variada | 12 | R$ 68,54 | R$ 822,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.803,38
- A liquidarcalculado
- R$ 2.803,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.803,38 · a liquidar R$ 2.803,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 198 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.803,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003482/2024-21
valor global após o termo: R$ 2.803,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798821
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.