Contrato federal · Empenho 2025NE000705 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO (MOUSE E ALICATE), CONFORME PROCESSO 23746.009058/2025-67, DOCUMENTO DE ORDEM 6.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: atender despesa com aquisicao de material de uso e consumo (mouse e alicate), conforme processo 23746.009058/2025-67, documento de ordem 6.. Valor global contratado: R$ 1.903,68. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23746.009010/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.903,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.903,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE APERTO (CATRACA), DISPOSITIVO P/DE- | 8 | R$ 25,71 | R$ 205,68 |
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LASER, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 200 | R$ 8,49 | R$ 1.698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.903,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.903,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000705 · 20/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.903,68 · a liquidar R$ 1.903,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4566 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.903,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000705 · 20/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009010/2025-59
valor global após o termo: R$ 1.903,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798828
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.