Contrato federal · Empenho 2025NE001957 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 423,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23114.913675/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,00
- Valor globaloficial
- R$ 423,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOSELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADENOMINAL 800 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, VELOCIDADE CARGA EXTRA RÁPIDO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; COM PADRÃO NOVO TOMADA,TIPO BATERIA RECARREGÁVEIS AA, AAA E 9 VOLTS,… | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUEL (NH), TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA,TENSÃO 1,2 V | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES,APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃOINFLAMÁVEL | 10 | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,00
- A liquidarcalculado
- R$ 423,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001957 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 423,00 · a liquidar R$ 423,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3364 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 423,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001957 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001957 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913675/2025-03
valor global após o termo: R$ 423,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798856
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.