Contrato federal · Empenho 2025NE000795 · Comprasnet Contratos
PE 90022/25 – AQUISIÇÃO DE ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS DA UTFPR-PB AO LONGO DO ANO DE 2026
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA (CNPJ 06.990.361/0001-09) para: pe 90022/25 – aquisição de elétricos e eletrônicos para atender às demandas de ensino, pesquisa e extensão dos departamentos acadêmicos da utfpr-pb ao longo do ano de 2026. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDACNPJ 06.990.361/0001-09
- Processooficial
- 23064.060396/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA TELEFONEBATERIA TELEFONE, MODELO TELEFONE S/ FIO MULTITOC, TENSÃO 3,6 V, CAPACIDADE 300 MAH, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL-CÁDMIO | 2 | R$ 1.650,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000795 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 3.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64483947 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000795 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060396/2025-15
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 798915
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.