Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO IFMAKER CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: ANDREY DIONE.

Name: Contrato 2025NE000071 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA. (CNPJ 29.012.453/0001-10) para: aquisição de materiais para manutenção de equipamentos do ifmaker campus volta redonda. sol: andrey dione.. Valor global contratado: R$ 2.225,89. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
Local da unidadeoficial: VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
Fornecedoroficial: GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA.CNPJ 29.012.453/0001-10
Processooficial: 23274.000604/2024-17
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00089/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.225,89
Valor globaloficial: R$ 2.225,89
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/12/2025
Vigênciaoficial: 15/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - características adicionais: transparente, componentes: filamento pla, tipo: filamento, tipo impressora: 3d	3	R$ 398,61	R$ 1.195,83
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - características adicionais: transparente, componentes: filamento pla, tipo: filamento, tipo impressora: 3d	2	R$ 357,89	R$ 715,78
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - características adicionais: transparente, componentes: filamento pla, tipo: filamento, tipo impressora: 3d	1	R$ 314,28	R$ 314,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.225,89
A liquidarcalculado: R$ 2.225,89
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000071 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.225,89 · a liquidar R$ 2.225,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000173154 · emitida 21/01/2026 · Aguardando SIAFIR$ 2.225,89

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000071 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000604/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.225,89 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 798987
Lido da fonte em: 22/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 06:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.