Contrato federal · Empenho 2025NE000273 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE COPO PLASTICO PARA ATENDER DEMANDA DA SR/PF/PB E DESCENTRALIZADAS, CONFORME PREGAO 90007/2024-SR/PF/PB. 08375.006984/2024-71
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SSVR COMERCIO LTDA (CNPJ 58.326.522/0001-68) para: atender aquisicao de copo plastico para atender demanda da sr/pf/pb e descentralizadas, conforme pregao 90007/2024-sr/pf/pb. 08375.006984/2024-71. Valor global contratado: R$ 6.526,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB 200396
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SSVR COMERCIO LTDACNPJ 58.326.522/0001-68
- Processooficial
- 08375.006984/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.526,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.526,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 52 | R$ 125,50 | R$ 6.526,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.526,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.526,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.526,00 · a liquidar R$ 6.526,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.526,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000273 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.006984/2024-71
valor global após o termo: R$ 6.526,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799019
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.