Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INFORMATICA -TRANSMISSOR E RECEPTOR HDMI SEM FIO- PE 90002/2025 UASG 154840 PROC 23491.003747/2025-05
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo para informatica -transmissor e receptor hdmi sem fio- pe 90002/2025 uasg 154840 proc 23491.003747/2025-05. Valor global contratado: R$ 3.489,90. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23491.003747/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.489,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.489,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 8 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 5 GHZ, OPERAÇÃO 23 DBI, ACESSÓRIOS TRANSMISSOR E ANTENA INTEGRADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE DE REDE: 1 X PO… | 10 | R$ 348,99 | R$ 3.489,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.489,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.489,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.489,90 · a liquidar R$ 3.489,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3911 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.489,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.003747/2025-05
valor global após o termo: R$ 3.489,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799031
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.