Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
DEMANDAS DE COPA E COZINHA DESTINADAS AO ATENDIMENTO INSTITUCIONAL, TANTO DE SETORES ADMINISTRATIVOS COMO LABORATÓRIOS, SOBRETUDO QUANTO AO CORRETO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO (CNPJ 52.208.900/0001-22) para: demandas de copa e cozinha destinadas ao atendimento institucional, tanto de setores administrativos como laboratórios, sobretudo quanto ao correto acondicionamento de materiais e insumos.. Valor global contratado: R$ 628,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHOCNPJ 52.208.900/0001-22
- Processooficial
- 23064.023802/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 628,00
- Valor globaloficial
- R$ 628,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 487 MM, LARGURA 331 MM, ALTURA 196 MM, COR BRANCA, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 20 L | 20 | R$ 31,40 | R$ 628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 628,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 628,00 · a liquidar R$ 628,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7564829 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 628,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023802/2025-13
valor global após o termo: R$ 628,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.