Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS).
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de equipamentos móveis (notebooks).. Valor global contratado: R$ 86.076,00. Vigência de 30/01/2026 a 29/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23205.024860/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 86.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.076,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 29/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 27 | R$ 3.188,00 | R$ 86.076,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.076,00
- A liquidarcalculado
- R$ 86.076,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001443 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.948,00 · a liquidar R$ 66.948,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001514 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.128,00 · a liquidar R$ 19.128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3295394 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.948,00
- 3295395 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.128,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799194
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.