Contrato federal · Empenho 2025NE000426 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR PRETA , DIMENSÕES: C X L X A: 39.50 X 57.00 X 32.00 CM, RCO 102/2025- HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.921.034/0001-02) para: despesa com aquisição de caixa plástica, material plástico resistente, na cor preta , dimensões: c x l x a: 39.50 x 57.00 x 32.00 cm, rco 102/2025- helio fraga.. Valor global contratado: R$ 2.199,60. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 26.921.034/0001-02
- Processooficial
- 25388.000372/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00441/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.199,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.199,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico resistente, comprimento: 56,50, largura: 38,50, altura: 37, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capac… | 40 | R$ 54,99 | R$ 2.199,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.199,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.199,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.199,60 · a liquidar R$ 2.199,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.334 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000426 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000372/2025-26
valor global após o termo: R$ 2.199,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799225
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.