Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DE SANEAMENTO PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DAS AGUAS PARA AS SOLUCOES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA -SACS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANCOMAR COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.220.288/0001-06) para: aquisicao de insumos de saneamento para utilizacao no tratamento das aguas para as solucoes alternativas coletivas de abastecimento de agua -sacs e sistemas de abastecimento de agua -saas de responsabilidade do dsei/pe,c…. Valor global contratado: R$ 323.883,00. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANCOMAR COMERCIAL LTDACNPJ 03.220.288/0001-06
- Processooficial
- 25059.001063/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323.883,00
- Valor globaloficial
- R$ 323.883,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE EM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO USO MÉTODO DPD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE | 873 | R$ 371,00 | R$ 323.883,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323.883,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 323.883,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323.883,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 323.883,00
Faturas
- 3795 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 323.883,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.001063/2023-33
valor global após o termo: R$ 323.883,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799250
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.