Contrato federal · Empenho 2025NE001355 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA CONFORME SOLICITACAO 1472/2025, PROCESSO SEI 23064.047807/2025-23. RECURSO REITORIA - M20RKN01RTN.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 22.739.686/0001-70) para: atendimento de despesa com aquisição de placas de madeira conforme solicitacao 1472/2025, processo sei 23064.047807/2025-23. recurso reitoria - m20rkn01rtn.. Valor global contratado: R$ 7.251,30. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 22.739.686/0001-70
- Processooficial
- 23064.047807/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.251,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.251,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 18 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRU | 20 | R$ 208,00 | R$ 4.160,00 |
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 15 MM | 10 | R$ 174,24 | R$ 1.742,40 |
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 6 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM REVESTIMENTO | 10 | R$ 109,89 | R$ 1.098,90 |
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 3 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRU | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.251,30
- A liquidarcalculado
- R$ 7.251,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001355 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.251,30 · a liquidar R$ 7.251,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 429 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.251,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001355 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047807/2025-23
valor global após o termo: R$ 7.251,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.