Contrato federal · Empenho 2025NE000344 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90010/2025 - 200340 DIREN SEI 08400.012136/2025-28 APARELHOS DE AR CONDICIONADO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: empenho referente ao pregão 90010/2025 - 200340 diren sei 08400.012136/2025-28 aparelhos de ar condicionado. Valor global contratado: R$ 9.915,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 08400.012136/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 3 | R$ 3.305,00 | R$ 9.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.915,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000344 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.915,00 · a liquidar R$ 9.915,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88114 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000344 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.012136/2025-28
valor global após o termo: R$ 9.915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799260
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.