Contrato federal · Empenho 2025NE000520 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO PARA PROGEP - PREGAO ELETRONICO Nº 90023/2025 - PROCESSO Nº 23216.001004.2025-41 - OFICIO Nº 30/2025 - DICOMREI/IFGOIANO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou KOPU BRINDES LTDA (CNPJ 20.621.038/0001-99) para: emissao de empenho para aquisicao de material de divulgacao para progep - pregao eletronico nº 90023/2025 - processo nº 23216.001004.2025-41 - oficio nº 30/2025 - dicomrei/ifgoiano.. Valor global contratado: R$ 11.360,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- KOPU BRINDES LTDACNPJ 20.621.038/0001-99
- Processooficial
- 23216.001004/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.360,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 18/11/2026
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 1.600 | R$ 7,10 | R$ 11.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.207,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.207,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000520 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.207,00 · a liquidar R$ 1.207,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.014.465 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.207,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000520 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001004/2025-41
valor global após o termo: R$ 11.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.