Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPROSTADIL) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90033/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052922200 . PROCESSO Nº 33433.212402/2025-8…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA (CNPJ 10.450.805/0001-90) para: aquisição de medicamentos (alprostadil) para o hfse - adesão ao pregão - pr 90033/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052922200 . processo nº 33433.212402/2025-81.. Valor global contratado: R$ 14.450,00. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDACNPJ 10.450.805/0001-90
- Processooficial
- 33433.212402/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALPROSTADILALPROSTADIL, DOSAGEM 500 MCG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 289,00 | R$ 14.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.450,00
Faturas
- 131105 · emitida 24/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.212402/2025-81
valor global após o termo: R$ 14.450,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799298
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.