Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFMT CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JONAS GETTENS MACHADO LTDA (CNPJ 36.494.535/0001-03) para: aquisição de andaimes para manutenção predial do ifmt campus guarantã do norte. Valor global contratado: R$ 7.960,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- JONAS GETTENS MACHADO LTDACNPJ 36.494.535/0001-03
- Processooficial
- 23788.001397.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDAIMEAndaime - acessórios: 04 painéis de tubo, pés e acessórios de travamento, características adicionais: medindo 1,5 x 1,0 m encaixe tubular, material: aço carbono, modelo: modular isolado, tratamento su… | 20 | R$ 398,00 | R$ 7.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.960,00 · a liquidar R$ 7.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.485 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.001397.2025-17
valor global após o termo: R$ 7.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799341
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.