Contrato federal · Empenho 2025NE000787 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE IMPRESSORA 3D PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE MECANICA DO CAMPUS TRES CORACOES. REMS Nº22/2025/CMEC/DDE/TCO/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: aquisicao de impressora 3d para atender as necessidades do laboratorio de mecanica do campus tres coracoes. rems nº22/2025/cmec/dde/tco/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 6.306,30. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23343.004785.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.306,30
- Valor globaloficial
- R$ 6.306,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO EXTRUSSADO, TIPO GABINETE ABERTO, MATERIAL GABINETE AÇO, CONEXÃO USB, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 300 X 600 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMADAS: ESPESSURA >… | 1 | R$ 6.306,30 | R$ 6.306,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.306,30
- A liquidarcalculado
- R$ 6.306,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000787 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.306,30 · a liquidar R$ 6.306,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000412 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.306,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000787 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004785.2025-71
valor global após o termo: R$ 6.306,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.