Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 16/2025 PROCESSO N.25059.002633/2024-93.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.862.531/0001-26) para: atender aquisicao de medicamentos conforme ata de registro de precos nº 16/2025 processo n.25059.002633/2024-93.. Valor global contratado: R$ 17.062,20. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 22.862.531/0001-26
- Processooficial
- 25059.002633/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.062,20
- Valor globaloficial
- R$ 17.062,20
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 40 MG | 66.810 | R$ 0,14 | R$ 9.353,40 |
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 48.180 | R$ 0,08 | R$ 3.613,50 |
| GLIBENCLAMIDAGLIBENCLAMIDA, DOSAGEM 5 MG | 87.510 | R$ 0,03 | R$ 2.625,30 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 73.500 | R$ 0,02 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.062,20
- A liquidarcalculado
- R$ 49,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.013,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.062,20 · a liquidar R$ 49,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.013,00
Faturas
- 46981 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.089,00
- 48987 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002633/2024-93
valor global após o termo: R$ 17.062,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799371
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.