Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL ROTATIVA OU POR ALAVANCA DESLOCAMENTO POSITIVO ADAPTÁVEL A TAMBORES DE 200 LITROS E CILINDRO PNEUMATICO DSNU-10-10-P-A
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.653.540/0001-13) para: aquisição de bomba manual rotativa ou por alavanca deslocamento positivo adaptável a tambores de 200 litros e cilindro pneumatico dsnu-10-10-p-a. Valor global contratado: R$ 6.800,00. Vigência de 03/02/2026 a 19/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.653.540/0001-13
- Processooficial
- 25387.000694/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.800,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Publicaçãooficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 19/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO PNEUMÁTICOCILINDRO PNEUMÁTICO, TIPO DUPLA AÇÃO, MODELO DSNU-10-10-P-A, DIÂMETRO 10 MM,CURSO MÁXIMO 10 MM, PRESSÃO TRABALHO 1.0 BAR., CARACTERÍSTICAS ADICIONAISANÉIS/PLACAS DE AMORTECIMENTO ELÁSTASTICO NAS POS I | 6 | R$ 800,00 | R$ 4.800,00 |
| BOMBA MANUAL ROTATIVABOMBA MANUAL ROTATIVA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 200 L,VAZÃO 20 L/MIN, ACESSÓRIOS ADAPTADOR PARA TAMBOR, CANO 940 MM, APLICAÇÃOBOMBEAMENTO LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, CORROSIVOS EM G… | 4 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.800,00
Faturas
- 3404 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
- 3403 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000694/2025-85
valor global após o termo: R$ 6.800,00 · vigência até 19/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.