Contrato federal · Empenho 2025NE000240 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL (TELEPROMPTER) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMNAS PREGÃO Nº: 90415/2024 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL ODAIR CUNHA 2025NC000691
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.239.149/0001-41) para: aquisição de equipamento de audiovisual (teleprompter) para o campus pouso alegre ifsuldemnas pregão nº: 90415/2024 emenda parlamentar deputado federal odair cunha 2025nc000691. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.239.149/0001-41
- Processooficial
- 23502.002097.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90415/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEPROMPTERTELEPROMPTER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO MONITOR LCD, TAMANHO MONITOR 19 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES CABO SVGA MÍNIMO 15M, APLICAÇÃO ESTUDIO, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000240 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 986 · emitida 19/12/2025 · PendenteR$ 4.000,00
- 986 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000240 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.002097.2025-04
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799401
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.