Contrato federal · Empenho 2025NE000391 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LABORATÓRIO) PARA O INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 55/2025
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 19.040.607/0001-23) para: aquisição de material de consumo(laboratório) para o instituto de microbiologia. orçamento participativo dispensa 55/2025. Valor global contratado: R$ 1.450,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 19.040.607/0001-23
- Processooficial
- 23079.259020/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECorante - tipo: conjunto reagente para coloração de gram, aspecto físico: líquido, características adicionais: frascos separados contendo, composição: cristalvioleta,lugol,etanol-acetona,fucsina básic… | 10 | R$ 97,00 | R$ 970,00 |
| ANTIBIOGRAMAAntibiograma - princípio ativo: ampicilina, dosagem: 10 | 500 | R$ 0,32 | R$ 160,00 |
| ANTIBIOGRAMAAntibiograma - princípio ativo: ciprofloxacino, dosagem: 5 | 500 | R$ 0,32 | R$ 160,00 |
| ANTIBIOGRAMAAntibiograma - princípio ativo: ciprofloxacino, dosagem: 5 | 500 | R$ 0,32 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000391 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 1.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2285 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000391 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259020/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799425
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.