Contrato federal · Empenho 2025NE001856 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA (CNPJ 52.461.022/0001-52) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 333,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDACNPJ 52.461.022/0001-52
- Processooficial
- 23114.913673/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333,00
- Valor globaloficial
- R$ 333,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 730 MM,LARGURA 550 MM, COR ROSA | 1 | R$ 118,00 | R$ 118,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 730 MM,LARGURA 550 MM, COR CINZA | 1 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 730 MM,LARGURA 550 MM, COR AMARELA | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 333,00
- A liquidarcalculado
- R$ 333,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001856 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333,00 · a liquidar R$ 333,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 292 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001856 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913673/2025-14
valor global após o termo: R$ 333,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.