Contrato federal · Empenho 2025NE000376 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS PARA ATENDER O PREGAO 90002/2025 SEI 08400.008197/2025-91
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.770.156/0001-73) para: empenhos para atender o pregao 90002/2025 sei 08400.008197/2025-91. Valor global contratado: R$ 1.523,65. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.770.156/0001-73
- Processooficial
- 08400.008197/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.523,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.523,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 3.200 MHZ, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 3 | R$ 378,55 | R$ 1.135,65 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.400 MHZ, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 1 | R$ 388,00 | R$ 388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.523,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.523,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000376 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.523,65 · a liquidar R$ 1.523,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13643 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.523,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000376 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.008197/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.523,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799483
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.