Contrato federal · Empenho 2025NE001291 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O IFRN. PREGAO 90032/2025 UASG 070008, ITEM 23. PROCESSO 23421.007295.2025-56
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 43.397.210/0001-78) para: despesa com equipamentos de tic para o ifrn. pregao 90032/2025 uasg 070008, item 23. processo 23421.007295.2025-56. Valor global contratado: R$ 20.800,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 43.397.210/0001-78
- Processooficial
- 23421.007295/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.800,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE , AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINA… | 32 | R$ 650,00 | R$ 20.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001291 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.800,00 · a liquidar R$ 20.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 239 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001291 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.007295/2025-56
valor global após o termo: R$ 20.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799545
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.