Contrato federal · Empenho 2025NE001765 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARVEDILOL, DILTIAZEM) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91162/2025 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052474282 . PROCESSO Nº 33433.2…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: aquisição de medicamentos (carvedilol, diltiazem) para o hfse - órgão participante - pr 91162/2025 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052474282 . processo nº 33433.215627/2025-99.. Valor global contratado: R$ 968,10. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 33433.215627/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968,10
- Valor globaloficial
- R$ 968,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILTIAZEM CLORIDRATODILTIAZEM CLORIDRATO, DOSAGEM 30 MG | 960 | R$ 0,31 | R$ 297,60 |
| CARVEDILOLCARVEDILOL, DOSAGEM 12,5 MG | 9.000 | R$ 0,07 | R$ 670,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968,10
- A liquidarcalculado
- R$ 968,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001765 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,10 · a liquidar R$ 968,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18689 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 670,50
- 18553 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 294,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001765 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.215627/2025-99
valor global após o termo: R$ 968,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799565
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.