Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO DE CARTEIRA ESCOLAR DO IFPE CAMPUS IPOJUCA
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 58.525.333 JOSE WELLISSON LIMEIRA DOS SANTOS (CNPJ 58.525.333/0001-14) para: acontratacao de empresa especializada em servico de manutencao de carteira escolar do ifpe campus ipojuca. Valor global contratado: R$ 12.545,11. Vigência de 31/12/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- 58.525.333 JOSE WELLISSON LIMEIRA DOS SANTOSCNPJ 58.525.333/0001-14
- Processooficial
- 23296.034770/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00204/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.545,11
- Valor globaloficial
- R$ 12.545,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE MÓVEIS : MÓVEIS ESTOFADOS - REPARAÇÃO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS ESTOFADAS, ETC. | 1 | R$ 12.545,11 | R$ 12.545,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.545,11
- A liquidarcalculado
- R$ 12.545,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.545,11 · a liquidar R$ 12.545,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.545,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.034770/2025-86
valor global após o termo: R$ 12.545,11 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799573
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.