Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou M. M. BARROS (CNPJ 52.199.903/0001-47) para: emissao de empenho para atender despesas com aquisicao de merenda escolar para o ifam campus labrea.. Valor global contratado: R$ 12.577,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- M. M. BARROSCNPJ 52.199.903/0001-47
- Processooficial
- 23388.000039/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.577,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.577,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/ MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 11,92 | R$ 1.788,00 |
| CUPUAÇUFRUTA, TIPO CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 16,00 | R$ 2.400,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 149 | R$ 11,00 | R$ 1.639,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO AÇAÍ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 130 | R$ 12,00 | R$ 1.560,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 80 | R$ 18,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.577,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.577,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 29/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.577,00 · a liquidar R$ 12.577,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 196 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.577,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000039/2025-91
valor global após o termo: R$ 12.577,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799586
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.