Contrato federal · Empenho 2025NE003498 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS NMT/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 666/2025. DISPENSA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 47.334.701/0001-20) para: empenho para custear aquisição de material laboratorial para atender ao curso de pós-graduação em doenças tropicais nmt/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 666/2025. dispensa 744/2025. rec. ted 12205/proap-capes.. Valor global contratado: R$ 2.106,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 47.334.701/0001-20
- Processooficial
- 23073.075485/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00744/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.106,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTÍGENOAntígeno - tipo: de hltv 1 e 2, aspecto físico: solução tamponada, característica adicional: gp21 e gp 46, adicional: recombinante | 1 | R$ 2.106,00 | R$ 2.106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.106,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003498 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.106,00 · a liquidar R$ 2.106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000058607 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003498 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.075485/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.106,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799623
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.