Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS/ GENUÍNAS (ABNT NBR 15296), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 33.739.848/0001-96) para: aquisição de peças originais/ genuínas (abnt nbr 15296), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 455.188,00. Vigência de 30/01/2026 a 30/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADACNPJ 33.739.848/0001-96
- Processooficial
- 64619.005516/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455.188,00
- Valor globaloficial
- R$ 455.188,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 118.750 | R$ 0,80 | R$ 95.000,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 153.500 | R$ 0,80 | R$ 122.800,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 247.550 | R$ 0,80 | R$ 198.040,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 49.185 | R$ 0,80 | R$ 39.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455.188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 455.188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000250 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455.188,00 · a liquidar R$ 455.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799635
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.