Contrato federal · Empenho 2023NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PREGÃO 48/2022, ATA 45/2022, PROCESSO 08118.005927/2022-44.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: despesa que se empenha para aquisição de medicamentos - pregão 48/2022, ata 45/2022, processo 08118.005927/2022-44.. Valor global contratado: R$ 262,00. Vigência de 14/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 08118.005927/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,00
- Valor globaloficial
- R$ 262,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 14/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 200 | R$ 0,66 | R$ 132,00 |
| ÁCIDO ASCÓRBICOÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 500 MG | 1.000 | R$ 0,13 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 262,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000068 · 14/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000068 · 14/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005927/2022-44
valor global após o termo: R$ 262,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799675
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.