Contrato federal · Empenho 2023NE000070 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS/MATERIAIS (RAIO-X) SE…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.083.148/0001-13) para: despesa que se empenha visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva em equipamentos de inspeção de bagagens/materiais (raio-x) sem fornecimento de peças, conforme marca,…. Valor global contratado: R$ 36.169,71. Vigência de 22/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDACNPJ 06.083.148/0001-13
- Processooficial
- 08118.000901/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.169,71
- Valor globaloficial
- R$ 36.169,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 22/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - XManutenção de Aparelho de Raio - X (exceto os de uso Médico-Hospitalar) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva em equipamentos de inspeção de bagagens/… | 1 | R$ 36.169,71 | R$ 36.169,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.169,71
- A liquidarcalculado
- R$ 36.169,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000070 · 22/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.169,71 · a liquidar R$ 36.169,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000070 · 22/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000901/2023-91
valor global após o termo: R$ 36.169,71 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799676
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.