Contrato federal · Empenho 2023NE000097 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA EM ATENDIMENTO AO TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO Nº 24863303/2023/SLC-CG/DIAD-CG/DIPF-CG/PFCG/DISPF/DEPEN (25584003).
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.925.385/0001-69) para: despesa empenhada em atendimento ao termo de reconhecimento e ratificação nº 24863303/2023/slc-cg/diad-cg/dipf-cg/pfcg/dispf/depen (25584003).. Valor global contratado: R$ 1.017,00. Vigência de 29/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.925.385/0001-69
- Processooficial
- 08118.003045/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.017,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.017,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINAS DO COMPLEXO BVITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1,B2,B3,B5,B6 | 20 | R$ 7,28 | R$ 145,60 |
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 500 | R$ 0,14 | R$ 70,00 |
| DOMPERIDONADOMPERIDONA, DOSAGEM 10 MG | 660 | R$ 0,19 | R$ 125,40 |
| SIMETICONASIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 40 MG | 200 | R$ 0,23 | R$ 46,00 |
| ÁCIDO VALPRÓICOÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 250 MG | 1.000 | R$ 0,63 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.017,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.017,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000097 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.017,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.017,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000097 · 29/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003045/2023-25
valor global após o termo: R$ 1.017,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799678
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.