Contrato federal · Empenho 2023NE000125 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ACADEMIA DA PFCG, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DOCUMENTO SEI N. 26421572 - PROCESSO 08118.001750/2023-98.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FRC COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 33.618.396/0001-94) para: despesa empenhada visando a aquisição de materiais para a academia da pfcg, conforme autorização constante no documento sei n. 26421572 - processo 08118.001750/2023-98.. Valor global contratado: R$ 6.497,65. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FRC COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 33.618.396/0001-94
- Processooficial
- 08118.001750/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.497,65
- Valor globaloficial
- R$ 6.497,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FERRO/AÇO, TIPO BARRA OLIMPICA,DIMENSÕES 160 CM CM, USO ACONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO | 5 | R$ 1.299,53 | R$ 6.497,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.497,65
- A liquidarcalculado
- R$ 6.497,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000125 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.497,65 · a liquidar R$ 6.497,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000125 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001750/2023-98
valor global após o termo: R$ 6.497,65 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.