Contrato federal · Empenho 2023NE000137 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PFCG, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DOCUMENTO SEI N. 26495380 - PROCESS…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 50.296.646 PEDRO VERISSIMO DA SILVA (CNPJ 50.296.646/0001-36) para: despesa empenhada visando a aquisição de equipamentos para atender a área de tecnologia da informação da pfcg, conforme autorização constante no documento sei n. 26495380 - processo 08118.004109/2022-24.. Valor global contratado: R$ 5.730,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 50.296.646 PEDRO VERISSIMO DA SILVACNPJ 50.296.646/0001-36
- Processooficial
- 08118.004109/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TAMANHO 2.5 POL,MODELO KINGSTON A400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA: 500 MB/S E GRAVAÇÃO450MB/S,, INTERFACE SATA 3.0, TIPO SSD | 15 | R$ 382,00 | R$ 5.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000137 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.730,00 · a liquidar R$ 5.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000137 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004109/2022-24
valor global após o termo: R$ 5.730,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799689
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.