Contrato federal · Contrato 00006/2026 · Comprasnet Contratos
GERENCIAMENTO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DO PROJETO “ECOFRONTEIRA – REVALORIZAÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MADEIRA URBANA”
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN (CNPJ 02.852.277/0001-78) para: gerenciamento de recursos e execução do projeto “ecofronteira – revalorização de pneus, câmaras de ar e madeira urbana”. Valor global contratado: R$ 350.000,00. Vigência de 28/01/2026 a 28/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RNCNPJ 02.852.277/0001-78
- Processooficial
- 23228.003155/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 350.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.350.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 28/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - ORÇAMENTOCONSULTORIA E ASSESSORIA - ORÇAMENTO - S E R V I Ç O S D E GERENCIAMENTO DE RECURSOS E EXECUÇÃO DO PROJETO ECO FRONTEIRA - REVALORIZAÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MADEIRA URBANA | 1 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269.604,17
- A liquidarcalculado
- R$ 269.604,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 26/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 269.604,17 · a liquidar R$ 269.604,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 339 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 269.604,17
- 16836 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.395,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 29/05/2026
READEQUAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONSTANTE NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, QUE PASSARÁ A SER DE ACORDO COM O DISPOSTO: FEVEREIRO/2026 = R$ 80.395,83 E JUNHO/2026 = R$ 269.604,17
valor global após o termo: R$ 350.000,00 · vigência até 28/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799721
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.