Contrato federal · Empenho 2025NE000801 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O IFF REITORIA, CONFORME OFÍCIO 17/2025 - CGSTIREIT/DGTIREIT/IFFLU. PROCESSO 23317.006992.2025-87.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de computadores para o iff reitoria, conforme ofício 17/2025 - cgstireit/dgtireit/ifflu. processo 23317.006992.2025-87.. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 23317.006992.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E M… | 2 | R$ 5.500,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000801 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 11.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7495 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000801 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000801 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006992.2025-87
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799723
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.