Contrato federal · Empenho 2025NE000990 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMÁRIO EM MDF. CONFORME SOLICITACAO 1054/2025, REQUISICAO 1259/2025. PROCESSO SEI 23064.003016/2025-91. RECURSO 1050000403 - PI M82…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ROGER EDUARDO DOS SANTOS (CNPJ 07.835.506/0001-60) para: atendimento de despesa referente a aquisicao de armário em mdf. conforme solicitacao 1054/2025, requisicao 1259/2025. processo sei 23064.003016/2025-91. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 2.120,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ROGER EDUARDO DOS SANTOSCNPJ 07.835.506/0001-60
- Processooficial
- 23064.003016/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 M, LARGURA 86 CM, PROFUNDIDADE 60 C… | 2 | R$ 1.060,00 | R$ 2.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000990 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.120,00 · a liquidar R$ 2.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5557 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000990 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000990 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003016/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.