Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS. EMPRESA 57.980.791 LEONARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA, CNPJ 57.980.791/0001-80, CONFORME SRE 3996523, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 57.980.791 LEONARDO HENRIQUE ALVES DA SILVA (CNPJ 57.980.791/0001-80) para: empenho para atender despesas com equipamentos hidráulicos e elétricos. empresa 57.980.791 leonardo henrique alves da silva, cnpj 57.980.791/0001-80, conforme sre 3996523, processo sei 23411.023375/2025-78, campus parana…. Valor global contratado: R$ 842,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.980.791 LEONARDO HENRIQUE ALVES DA SILVACNPJ 57.980.791/0001-80
- Processooficial
- 23411.023375/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 842,00
- Valor globaloficial
- R$ 842,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MOTOR MONOFASICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE 10 MCA, POTÊNCIA 1.100 W, VAZÃO 240 L/MIN, MODELO SUBMERSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUCÇÃO DE DETRIT… | 1 | R$ 842,00 | R$ 842,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 842,00
- A liquidarcalculado
- R$ 842,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 842,00 · a liquidar R$ 842,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7703523 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 842,00
- 770352 · emitida 15/01/2026 · PendenteR$ 842,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023375/2025-78
valor global após o termo: R$ 842,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799766
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.