Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA MATHEUS PEREIRA GURGEL LTDA, CNPJ 60.950.324/0001-12, CONFORME SRE 3999418, PROCESSO SEI 23411.023546/2025…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MATHEUS PEREIRA GURGEL LTDA (CNPJ 60.950.324/0001-12) para: empenho para atender despesas com material elétrico e eletrônico, empresa matheus pereira gurgel ltda, cnpj 60.950.324/0001-12, conforme sre 3999418, processo sei 23411.023546/2025-69, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 259,60. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MATHEUS PEREIRA GURGEL LTDACNPJ 60.950.324/0001-12
- Processooficial
- 23411.023546/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259,60
- Valor globaloficial
- R$ 259,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 40 | R$ 6,49 | R$ 259,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259,60
- A liquidarcalculado
- R$ 259,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259,60 · a liquidar R$ 259,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 259,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023546/2025-69
valor global após o termo: R$ 259,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799768
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.