Contrato federal · Empenho 2025NE000689 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RODAS E ALÇAS PEGADORAS PARA CARRINHOS DE TRANSPORTE PARA O ALMOXARIFADO, DISPENSA 103/25, PROC. 231507/24-81,N…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou P&Y COMERCIO LTDA (CNPJ 42.542.508/0001-61) para: mat25 - importância empenhada para atender despesas com aquisição de rodas e alças pegadoras para carrinhos de transporte para o almoxarifado, dispensa 103/25, proc. 231507/24-81,no corrente ano. autorizado pela pr-3. ub…. Valor global contratado: R$ 555,48. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P&Y COMERCIO LTDACNPJ 42.542.508/0001-61
- Processooficial
- 23079.231507/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,48
- Valor globaloficial
- R$ 555,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALÇAALÇA - APLICAÇÃO: GARRAFÃO DE ÁGUA, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO | 6 | R$ 35,50 | R$ 213,00 |
| RODA CARRO TRANSPORTE MATERIALRODA CARRO TRANSPORTE MATERIAL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PNEU MACIÇO, COR: CINZA, DIÂMETRO RODA: 8, MATERIAL: FERRO | 4 | R$ 85,62 | R$ 342,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,48
- A liquidarcalculado
- R$ 555,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,48 · a liquidar R$ 555,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 727 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 555,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000689 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231507/2024-81
valor global após o termo: R$ 555,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799778
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.