Contrato federal · Empenho 2025NE001279 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90042/2025: UASG 250103 -HOSPITAL GERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou H STRATTNER E CIA LTDA (CNPJ 33.250.713/0002-43) para: pregão: 90042/2025: uasg 250103 -hospital geral de ipanema // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0051073465. Valor global contratado: R$ 316.143,95. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- H STRATTNER E CIA LTDACNPJ 33.250.713/0002-43
- Processooficial
- 33408.115243/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316.143,95
- Valor globaloficial
- R$ 316.143,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE TRABALHOELEMENTO DE TRABALHO, MODELO PASSIVO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CONEXÃO P/ BISTURI MONOPOLAR, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 4 | R$ 56.939,79 | R$ 227.759,16 |
| ENDOSCÓPIO FLEXÍVELENDOSCÓPIO FLEXÍVEL, TIPO CISTOSCÓPIO, MODELO FLEXÍVEL, ÂNGULO VISÃO CAMPO VISUAL 120°, ÂNGULO VISÃO 0°, DIÂMETRO CERCA DE 3,5 MM, COMPATIBILIDADE C/ CANAL DE TRABALHO CERCA DE 2 MM, COMPRIMENTO CERCA… | 1 | R$ 88.384,79 | R$ 88.384,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316.143,95
- A liquidarcalculado
- R$ 316.143,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001279 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 316.143,95 · a liquidar R$ 316.143,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000218559 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316.143,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001279 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.115243/2024-01
valor global após o termo: R$ 316.143,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.