Contrato federal · Empenho 2025NE000688 · Comprasnet Contratos
IMA01 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM CARRINHO TRANSPORTE MATERIAL: ALUMÍNIO CAPACIDADE: 350 KG ALTURA: 1.310 MM LARGURA: 500 MM COMPRIMENTO: 460 MM QUANTIDADE RO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou P&Y COMERCIO LTDA (CNPJ 42.542.508/0001-61) para: ima01 - importância empenhada para atender despesas com carrinho transporte material: alumínio capacidade: 350 kg altura: 1.310 mm largura: 500 mm comprimento: 460 mm quantidade rodas: 4 material rodas: aro metálico, pne…. Valor global contratado: R$ 5.713,88. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P&Y COMERCIO LTDACNPJ 42.542.508/0001-61
- Processooficial
- 23079.231507/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.713,88
- Valor globaloficial
- R$ 5.713,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE - ALTURA: 1.310, APLICAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO MATERIAL, CAPACIDADE: 250, COMPRIMENTO: 460, LARGURA: 500, MATERIAL: ALUMÍNIO, MATERIAL RODAS: MENOR; POLIPROPILENO, MAIOR: BORRACHA, QUANT… | 4 | R$ 1.428,47 | R$ 5.713,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.713,88
- A liquidarcalculado
- R$ 5.713,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000688 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.713,88 · a liquidar R$ 5.713,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 726 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.713,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000688 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000688 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231507/2024-81
valor global após o termo: R$ 5.713,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799785
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.